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| Lunedì 23 Dicembre 2024 |
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Determine
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Nr. Atto |
Ente | Oggetto | Data Pubblicazione |
Data Scadenza |
Dettagli |
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| 1078/2024 | 287 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | SERVIZIO AREA MANUTENTIVAProgramma di pronta reperibilità per il periodo: dal 01/01/2025 al 28/02/2025 | 20/12/2024 | 04/01/2025 |  |
| 1077/2024 | 286 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Sostituzione caldaia presso il plesso scolastico Istituto "Filomena Barletta" - Liquidazione fattura n. 3/003 del 16/12/2024 della ditta Cavaliere Santo | 20/12/2024 | 04/01/2025 | |
| 1076/2024 | 285 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Determina impegno e liquidazione rimborso oneri concessori a seguito di procedura esecutiva | 20/12/2024 | 04/01/2025 | |
| 1075/2024 | 196 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FERRERO HAPPY SNACK "BAMBOLA BEFANA" , ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 DITTA CD GEST SRL - CIG . B4ED0220C2 | 20/12/2024 | 04/01/2025 | |
| 1074/2024 | 195 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 3 PC RICONDIZIONATI SU MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 - ditta Extremebit Srl - CIG B4E1FFD4D5 | 20/12/2024 | 04/01/2025 | |
| 1072/2024 | 284 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO SU CUI INSISTONO EDIFICI E RETI E REALIZZAZIONE VIA DI ESODO. ZONA LUNGOMARE. CUP: F74D24000000001. Liquidazione acconto servizio di rilievi plano altimetrici delle aree di intervento. Art. 50 comma 1 lett b D.Lgs 36/2023 CIG: B49E708C21 B49E708C21 | 20/12/2024 | 04/01/2025 | |
| 1071/2024 | 283 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Servizi di gestione integrata rifiuti e igiene ambientale nel comune di San Nicola Arcella per il biennio 2021/2022 - lotto 1 raccolta, trasporto e gestione isola ecologica. Liquidazione acconto su fattura: n. 825 del 30/11/2024 periodo novembre 2024 - della ditta M.I.A. Srl | 20/12/2024 | 04/01/2025 | |
| 1070/2024 | 277 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO OPERATIVA E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA DURATA ANNI DUE CIG: 944252494D.- LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA NR. 123 /24- DITTA: S.I.G.E. SRL; | 20/12/2024 | 04/01/2025 | |
| 1069/2024 | 274 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO SU CUI INSISTONO EDIFICI E RETI. LOC. PROFONDIERO. CUP: F74D24000010001 Liquidazione acconto servizio Supporto al Rup per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento per supervisione, coordinamento della progettazione e monitoraggio. Art. 50 comma 1 lett b D.Lgs 36/2023 CIG: B1DA008C06 | 20/12/2024 | 04/01/2025 | |
| 1065/2024 | 266 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Servizio di prelievo e smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione comunale sito in loc. Canal Grande - Impegno e liquidazione fatture ditta "Calabra Maceri e Servizi SPA"; | 18/12/2024 | 02/01/2025 | |
| 1064/2024 | 258 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto e fornitura di acqua potabile relativa al 1° trimestre 2024. Liquidazione acconto su fattura n. VFSP24/0343 del 31/03/24 della ditta So.Ri.Cal Spa | 18/12/2024 | 02/01/2025 | |
| 1063/2024 | 194 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Servizio STATO CIVILE Programma di pronta reperibilità per il periodo: dal 01/01/2025 al 31/03/2025 | 18/12/2024 | 02/01/2025 | |
| 1062/2024 | 58 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Impegno di spesa e liquidazione di spese in favore della Ditta C.&C. S.R.L per: Servizio di " Gestione dei parcheggi a pagamento istituiti con delibera di G.C. n. 21 del 12 marzo 2024. CIG: 7846954749 - CUP: F79F19000130004 7846954749 | 18/12/2024 | 02/01/2025 | |
| 1061/2024 | 34 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Rimborso spese economali IV trimestre 2024 | 18/12/2024 | 02/01/2025 | |
| 1056/2024 | 282 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Pagamento canoni anno 2024 per concessioni attraversamento fognature su strada SS18. Impegno e liquidazione fattura n. 0074002884 del 05/12/2024 della società Anas Spa | 17/12/2024 | 01/01/2025 | |