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| Lunedì 23 Dicembre 2024 |
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Determine
| N. Reg |
Nr. Atto |
Ente | Oggetto | Data Pubblicazione |
Data Scadenza |
Dettagli |
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| 1020/2024 | 56 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Impegno di spesa e liquidazione fattura 1024298387/2024 fattura 1024273654/2024 - Ditta Poste Italiane Spa CIG: ZDA3611268 ZDA3611268 | 10/12/2024 | 25/12/2024 |  |
| 1019/2024 | 191 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Liquidazione fattura n. V3-23240 del 30-11-2024 ditta Borgione Centro Didattico Srl - Utilizzo contributo per riqualificazione arredi per scuole infanzia statali e paritarie ricadenti nell'Ambito Territoriale Praia/Scalea - Fondo 0-6 DGR 603/2022 Annualità 2021-2022. Affidamento - CUP E71J22000820003 - CIG: B345F3B0C7 | 10/12/2024 | 25/12/2024 | |
| 1016/2024 | 265 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Canone di noleggio fotocopiatore quarto trimestre 2024 - Liquidazione fattura ditta General Office Srl n. 02/128 del 25/11/2024 A04BCBEA29 | 09/12/2024 | 24/12/2024 | |
| 1015/2024 | 264 | Comune di SAN NICOLA ARCELLA | Servizio di pulizia uffici comunali - Liquidazione fattura n. 32/24 del 30/11/24 della ditta Scalea Servis Srls | 09/12/2024 | 24/12/2024 | |